Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne kontroli wewnętrznych

Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa zarządzenia NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrolę wewnętrzną prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Biuro Organizacji i Kadr z uwzględnieniem zadań kontrolnych Biura, propozycji Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz propozycji Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Zasady działania audytu wewnętrznego oraz zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony regulują odrębne przepisy. Kontrola dyscypliny pracy odbywa się według odrębnych zasad.

Roczny plan kontroli wewnętrznej zawiera:

  1. nazwę komórki (jednostki) kontrolowanej;
  2. temat kontroli;
  3. rodzaj kontroli;
  4. przewidywany termin kontroli.

Kontrola wewnętrzna może być prowadzona jako:

  1. kompleksowa, która obejmuje pełny zakres działania komórki (jednostki) kontrolowanej;
  2. problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności komórki (jednostki) kontrolowanej;
  3. sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się kierownika kontrolowanej komórki (jednostki) od ustaleń poprzednich kontroli;
  4. doraźna, która ma charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.

Redakcja strony: Podstawy prawne kontroli wewnętrznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2883

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego