Podstawy prawne kontroli wewnętrznych
Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa zarządzenia NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim
Kontrolę wewnętrzną prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Biuro Organizacji i Kadr z uwzględnieniem zadań kontrolnych Biura, propozycji Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych oraz propozycji Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
Zasady działania audytu wewnętrznego oraz zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony regulują odrębne przepisy. Kontrola dyscypliny pracy odbywa się według odrębnych zasad.
Roczny plan kontroli wewnętrznej zawiera:
- nazwę komórki (jednostki) kontrolowanej;
- temat kontroli;
- rodzaj kontroli;
- przewidywany termin kontroli.
Kontrola wewnętrzna może być prowadzona jako:
- kompleksowa, która obejmuje pełny zakres działania komórki (jednostki) kontrolowanej;
- problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności komórki (jednostki) kontrolowanej;
- sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się kierownika kontrolowanej komórki (jednostki) od ustaleń poprzednich kontroli;
- doraźna, która ma charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.
Redakcja podstrony
- Podmiot udostępniający informację
- Lubuski Urząd Wojewódzki
- Pierwsza publikacja
- Szerwiński Michał 2014-01-17 11:45
- Aktualizacja publikacji
- Fąfara Aleksandra 2021-01-27 14:08
- Wytworzenie publikacji
- Fąfara Aleksandra 2021-01-27 14:08
- Zatwierdzenie
- Fąfara Aleksandra 2021-01-27 14:08