• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Kontrola/Podstawy prawne kontroli wewnętrznych

Podstawy prawne kontroli wewnętrznych

Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej określa zarządzenie nr 34 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

Kontrolę wewnętrzną prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego. Projekt rocznego planu kontroli sporządza Biuro Organizacji i Kadr w porozumieniu z Biurem Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych, Pełnomocnikiem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Zasady działania audytu wewnętrznego oraz zakres i sposób prowadzenia kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony regulują odrębne przepisy. Kontrola dyscypliny pracy odbywa się według odrębnych zasad.

Roczny plan kontroli wewnętrznej zawiera:

  1. nazwę komórki (jednostki) kontrolowanej;
  2. temat kontroli;
  3. rodzaj kontroli;
  4. przewidywany termin kontroli.

Kontrola wewnętrzna może być prowadzona jako:

  1. kompleksowa, która obejmuje pełny zakres działania komórki (jednostki) kontrolowanej;
  2. problemowa, która obejmuje wybrane zagadnienia z działalności komórki (jednostki) kontrolowanej;
  3. sprawdzająca, której celem jest sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków z kontroli lub sprawdzenie zasadności odwołania się kierownika kontrolowanej komórki (jednostki) od ustaleń poprzednich kontroli;
  4. doraźna, która ma charakter interwencyjny, wynikający z potrzeby pilnego zbadania nagłych zdarzeń.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Zarządzenia Dyrektora Generalnego
pdf 0000-00-00 zarządzenie wewnętrzne Nr 34.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 551
zarządzenie wewnętrzne Nr 34.pdf 505.57KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-01-17 11:45
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2024-03-19 08:19
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Cierkońska 2024-03-19 08:18
Zatwierdzenie
Barbara Krakowska-Petruk 2024-03-19 08:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry